• <tr id='2DOBnH'><strong id='2DOBnH'></strong><small id='2DOBnH'></small><button id='2DOBnH'></button><li id='2DOBnH'><noscript id='2DOBnH'><big id='2DOBnH'></big><dt id='2DOBnH'></dt></noscript></li></tr><ol id='2DOBnH'><option id='2DOBnH'><table id='2DOBnH'><blockquote id='2DOBnH'><tbody id='2DOBnH'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='2DOBnH'></u><kbd id='2DOBnH'><kbd id='2DOBnH'></kbd></kbd>

    <code id='2DOBnH'><strong id='2DOBnH'></strong></code>

    <fieldset id='2DOBnH'></fieldset>
          <span id='2DOBnH'></span>

              <ins id='2DOBnH'></ins>
              <acronym id='2DOBnH'><em id='2DOBnH'></em><td id='2DOBnH'><div id='2DOBnH'></div></td></acronym><address id='2DOBnH'><big id='2DOBnH'><big id='2DOBnH'></big><legend id='2DOBnH'></legend></big></address>

              <i id='2DOBnH'><div id='2DOBnH'><ins id='2DOBnH'></ins></div></i>
              <i id='2DOBnH'></i>
            1. <dl id='2DOBnH'></dl>
              1. <blockquote id='2DOBnH'><q id='2DOBnH'><noscript id='2DOBnH'></noscript><dt id='2DOBnH'></dt></q></blockquote><noframes id='2DOBnH'><i id='2DOBnH'></i>

                2016年度预算整体支出绩效自评工作报告

                索 引 号:413000/2017-0028 发布机构:经管局 发文日期:2017-07-12 信息类别:综合政务 公开范围:全部公开 公开方式:凤凰快三投注平台网站

                2016年度预算整体支出绩效自评工作报告

                 赫山区经管局

                  根据《益阳市赫山区人民凤凰快三投注平台关于全→面推进预算绩效管理的实施意见》(益赫政发〔2016〕12号)、《益阳市舉動赫山区财政局关于转发〈湖南省预算绩效管理工作规程(试行)的通知》(益赫财绩〔2016〕85号)等有关文件精神,2016年度,我局严格执行预算管理,规范使用卐财政资金,使本单位各项工作效率得到整体提高,实现了年初预定的各项工作目标。现就2016年度预算绩效自评工作报告如下:

                  一、基本情况

                  2016年,本单★位年度总收入1895.72万元,本年总支◣出1895.72万元,当年收◆支平衡。

                  2016年度,本单位严格△控制三公经费,加强资产管理,进一步完善和加↙强内部财务管理制度,财政拨付资金主要用于重点手中开展村级财务清查公开工作,加强减轻农民负担和维护农民利益工作,积极〖开展农民专业合作社和家庭农场培育工作,切实⌒搞好农村土地承包和流转监管工作等。2016年11月,本单位严格按照就好好圍困住龍島吧财政资金预决算要求,全面公开了2016年度资金预算和整体执行情况。

                  2016年度,本单位三公经费预算這才深深资金、小型专项∞预算资金Ψ Ψ 、家【庭农场惠农补贴资金、扶贫资金和职工基本支出资金足额及时到位,财政资金到位、资金使用、资金管理等情况符合上级管理要求。

                  二、绩效评价工作情况

                  (一)绩效评价目的。根据职能部门工作需要,本单位严格按照区委区凤凰快三投注平台年度工作目标要↓求,在财力有限的情况下,全面搞好各项业务工作,力争有工作成绩,有实應該可以使我际效果,主要目的是进一步履行好岗位职责,切实搞好农村∞经济经营管理服务工作。

                   (二)绩效评价√工作过程。按照财政主管局的绩效评价工作要求,本单位每季度主持召开专题会议,严不由開口問道格执行年初财政预算,特别是小型专项资金要专款专用,三公经费严格控制,严把财政资金出入关,实行季☉度绩效评价,各项工作开展效果明显。

                  三、主要绩效及评价结论

                  (一)经济性分析。由于本单位工作主要是开展农村经营服务,财政预算资金流不由低吼一聲量小,没有部门经营性收入Ψ。

                   (二)效■率性分析。本单位的村级财务管理和清理审计工作,农民负担减负维权监管工作,土地流转管理工作,农民专业合作社就知道你們消息靈通发展管理等方面的年度业务工作在规定时间内完成,部门工作效率明细提〗高,在年度考核中成绩优良。

                  (三)效益性分析〖。本单位狠抓减负维权工作,积极推进土地确权颁证试点工作,认真培养示范合作社、示范家庭ω 农场,加强村级财务清理工作,为维护一∩方稳定,发展地方农村经济做出】了重大贡献,产生了很好的社会效益和影响力。。

                  四、存在的问题

                  1、小根本所在型专项经费预算额度偏低。

                  2、业务编制量少,人均业务量大,工作积◎极性有待加强。

                  五、有关建议

                  1、进一步完善部☆门预算管理,保证部门业务工作专项经费,充分调动业务工作人员的积极兩個兩級仙帝性、主动性。

                  2、建立部门集体财产管理制度,规范部︾门职责履职行为,逐步实施专项工作绩效考评制度。

                   2016年部门整ζ体支出绩效自评指标计分表

                一级
                指标

                二级指标

                三级指标

                自评分

                指标解释

                指标说明

                投   入(20分)

                目标
                设定(5分)

                绩效目标合理性(2分)

                2

                部门所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

                ①符合国家法律法々规、国民经济和社会发展总体规划计1分;②符合部门“三定”方案ω 确定的职责计0.5分;③是否符合部门制定的中长期实施规划计0.5分。

                绩效指标明确性(3分)

                3

                部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情※况。

                ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分;②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。③与部门年就你擁有暗影隊嗎度的任务数或计划数相对应计0.5分;④与本年度部门预算资金相匹配计1分。

                预算
                配置(15分)

                在职人员ㄨ控制率(5分)

                5

                部门本〇年度实际在职人员数鮮血狂噴与编制数的比率,用以反映和◤考核部门对人员成本的控制程度。

                在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%小于或等于1计5分,否则←按比例计分。在职人员数:部门实际」在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。

                “三公经费”

                变动率(5分)

                5

                部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比而后和小唯對視一眼率,用以㊣ 反映和考核部门对控制重点行政成→本的努力程度。

                “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。下降的计5分,增加的按比例△扣减。“三公经费”:年度▆预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。

                重点支出安心中暗暗道排率(5分)

                5

                部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门对履行主要职责ω或完成重点任务的保障程度。

                重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。实际得分=支出安排率*5分。重点项目支出:部门年度预算①安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经□ 济影响、党委凤凰快三投注平台关心或社会比较关注的项目小唯定定支出总额。项目总支出:部门年度预算◥安排的项目支出总额。

                过             程(30分)

                预算
                执行

                (20分)

                预算完成率(4分)

                4

                部门本年度预算∴完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算完成程度。

                预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。完成年初预算计4分,未完成年初预算按比例扣减,预算完成数:部门本年度∮实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的本年度部门预算数。

                预算¤调整率(2分)

                2

                部门本年度预算调整数ㄨ与预算数的比率,用以反映和考核部门预算的调整程度。

                预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。未调整的计2分,调卐整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国氣勢猛然炸開家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委凤凰快三投注平台临时交◥办而产生的调整除外)。

                支付进⊙度率(2分)

                2

                部门实际支付进度与既定支付▼进度的比率,用以反映和考無月一臉肅穆核部门预算执行的及时性和均衡性程度。

                支付进度率█=(实际支付进度/既定〖支付进度)×100%。完成年终进度的计1分,按季度完成预算进度的计冷光也在第一時間知道了1分。实际支付进度:部门在某一时点的支出预算执行总数与走吧年度支出预算数的比率。既定支付▼进度:由部门在申』报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付←进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时点应达到的支付进度(比率)。

                结转结余控制率(4分)

                4

                部门本年度结转结余总额与上年结转结余总■额增减比例,用以反映】和考核部门对存量资金的实际控制靈魂程度。

                结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余眼中也是精光爆閃总额)/上年结转结余总额×100%。低于15%的计4分,每超过5个百分点ぷ扣1分,扣完为止。结转结余总额:部门本年↓度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。

                公用经费

                控制率(2分)

                2

                部门本年度力量实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门对机构运≡转成本的实际控制程度。

                公用经费控制√率=(实际支出公用经费总额/预算安一陣陣更加強烈排公用经费总额)×100%。为100%的计2分,每超过1个百分点扣三皇令0.1分,扣完为止。

                “三公经费”控制率(2分)

                2

                部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安★排数的比率,用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。

                “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。为100%的计2分,每超过1个百分点扣0.5分,扣完为止。

                凤凰快三投注平台采购

                执行率(4分)

                4

                部门本年度实际凤凰快三投注平台■采购金额与年初凤凰快三投注平台采购预算的比率,用以反▂映和考核部门凤凰快三投注平台采购预算执行情况。

                凤凰快三投注平台采购执行率=(实际凤凰快三投注平台采购金额/凤凰快三投注平台采购预算数)×100%,为100%的计2分,每低于1个百分点扣0.5分,扣完为止;凤凰快三投注平台采购预算:采购▲机关根据事业发展计划和行政任务编⊙制的、并经过々规定程序批准的年度凤凰快三投注平台采购计划。

                预算

                管理

                (5分)

                管理制度

                健全性(2分)

                2

                部门为加强预算管理、规范财≡务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门火焰预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

                已制定或具有预算资金管◥理办法、内部财务管理制度、会计△核算制度等管理制度计1分;相关管理制度合法、合规、完整计0.5分;相关管天龍神甲形成理制度得到有效执行计0.5分。

                资金使用

                合规性(1分)

                1

                部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部一團恐怖门预算资金的规范运行情◎况。

                ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计0.2分;②资金的拨付有完整的审批程⊙序和手续计0.2分;③项目的一陣陣光芒閃爍重大开支经过评估论证计0.2分;④符合部门预算批复的用途计0.2分;⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计0.2分。

                预决算信

                息公开性(1分)

                1

                部门是否按照凤凰快三投注平台信息公开有关规定公开相关@预决算信息,用以反映和考核部门预决算一道璀璨管理的公开透明情况。

                ①按规定内容公开预决算信息计0.5分;②按规∮定时限公开预决算信息计0.5分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管√理相关的信息。

                基础信息

                完善性(1分)

                1

                部门基础信息是否完善,用以反映和考核ξ 基础信息对预算管理工作的支撑情况。

                ①基础数据信息和会计信息资絕對圣地料真实计0.4分;②基础数据信息和会计信息资料完整计0.3分;③基础数据信息和会计信息资料准确计0.3分。

                资产
                管理

                (5分)

                管理制度

                健全性(2分)

                2

                部门为加强资产管理、规范♀资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核戰神部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。

                ①制定或具有资产管╱理制度计1分;②相关资金管理制度合法、合规、完整计0.5分;③相关资产管理制度得到有效执行≡计0.5分。

                资产管理

                安全性(2分)

                2

                部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时↓足额上缴,用↘以反映和考核部门资产安全运行情况。

                ①资产保實力存完整计0.4分;②资产配置合理计0.4分;③资产处置规范计0.4分;④资产账务管理合规、帐实々相符计0.4分;⑤资产有偿使用及处置收》入及时足额上缴计0.4分。

                固定资产

                利用率(1分)

                1

                部门实际在用№固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。

                固定微微一笑资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。利用率为100%的计1分,每降1个百分点扣0.1分,扣完为止。

                产   出(30分)

                职责
                履行

                实际完成▃率(8分)

                7

                部门履行职责而实际完成工作ㄨ数与计噗划工作数的比率,用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度『♀『。

                实☉际完成率得分=完成市委市╱凤凰快三投注平台绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值*8分

                完成及时此時此刻率(4分)

                4

                部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的◣比率,用以反映和考核部门︼履职时效目标的实现程度。

                完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。1-4季度各得1分
                 

                质量嗤达标率(8分)

                7

                达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数思量崖崖主一愣的比率,用以反映和∩考核部门履职质量目标的实现程度。

                质量而后化為了一條巨大达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。实际得分=达标率*8分

                重点工作

                办结率(10分)

                8

                部门年度重点工作实际︽完成数与交办或下达数〓的比率,用以反映部门对重点ω工作的办理落实程度。

                重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。实际得分=办结率*10分

                效   果(20分)

                履职
                效益(20分)

                经济效益(5分)

                5

                部门履行职责对经济发展所带来的目光陰冷直接或间接影二十四倍攻擊加成响而后臉上掛著淡淡。

                按经济效益实现程度计算得分(5分);按社会效益实现程度计算ζ得分(5分);按生态效益实现〓程度计算得分(5分)

                社会效益(5分)

                4

                部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。

                生态效益(5分)

                4

                部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。

                社会公众

                或服务对

                象满意度(5分)

                5

                社会公众或部门的服务对象→对部门履职▲效果的满意程度。

                按收集到的服务对象的满意率计算得分(5分)

                扫一扫在手机打开当♀前页
                【打印本页】
                【关闭窗口】